鄂托克旗农畜产品产业协会自我承诺
鄂托克旗农畜产品产业协会发布的T/NXXH 070—2024《品牌连锁店设备设施管理规范》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则，按照在本平台公布的《标准制定程序文件_NXXH》制定。T/NXXH 070—2024《品牌连锁店设备设施管理规范》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求，没有侵犯他人合法权益。
鄂托克旗农畜产品产业协会在自愿基础上作出本承诺，并对以上承诺内容的真实性负责。
鄂托克旗农畜产品产业协会
2025年02月10日
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 鄂托克旗农畜产品产业协会 | ||
| 登记证号 | 51150624MJY644587X | 发证机关 | 鄂托克旗民政局 |
| 业务范围 | 鄂托克旗地理标志的建设和对农畜产品、水产品及以其为原料的加工产品的技术服务，品质管理及宣传推广等。 | ||
| 法定代表人/负责人 | 刘欢 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇原公安局大门东4号底商 | 邮编 : 016100 | |
| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/NXXH 070—2024 | ||
| 中文标题 | 品牌连锁店设备设施管理规范 | ||
| 英文标题 | Cashier system maintenance management | ||
| 国际标准分类号 | 03.100.50 生产、生产管理 | ||
| 中国标准分类号 | |||
| 国民经济分类 | H621 正餐服务 | ||
| 发布日期 | 2024年02月28日 | ||
| 实施日期 | 2024年03月07日 | ||
| 起草人 | 苏日娜、刘百川、王桂桃、刘冬青、巴音娜、刘平、德布信吉雅 | ||
| 起草单位 | 鄂托克旗品牌促进服务中心、内蒙古牧之源农牧业投资有限责任公司、内蒙古夏禾标准化技术服务有限公司、鄂尔多斯市阿尔巴斯餐饮有限责任公司、鄂托克旗农畜产品产业协会 | ||
| 范围 | 本文件规定了设备设施维修维护的管理。 本文件适用于设备设施维修维护管理。 | ||
| 主要技术内容 | 3 术语和定义. 本文件没有需要界定的术语和定义。 4 收银系统管理 收银系统维护管理 POS收银机的操作日常维护应做到： a)每日打扫收银台周边，应保持机器外表的整洁，不允许在机器上摆放物品，做到通风、防水、防尘、防油； b)每日开机后检查设备，网络及收银系统是否正常，如有情况立即向信息维护人员反应，尽量在营业前排除问题； c) 动作要轻，特别是收银过程中对使用的设备要轻拿轻放； d)电源线的连接应安全和固定，保证用电安全。不能随意搬动机器和拆装内部器件； e)断电关机后，至少在一分钟后开机，不能频繁开、关机，并经常检查打印机和保持打印机内部的清洁。； f)店内维护人员定期清洁机器，除尘、除渍； g)店内维护人员负责日常的维护工作，做到能熟练排除一般故障，及时处理突发问题，保证机器的正常运转。 收银设备维修管理 收银设备在长期大量使用过程中对于设备的磨损是非常严重的，尽管日常保养做的非常细致，还是会遇到设备突然损坏，导致无法正常收银，影响销售。为了尽量避免这样的事情发生，就要衔接好备机的管理和维修工作的安排，维修注意以下几个方面： a)各店信息维护员要做好，设备的管理和维修记录，要做到心里有数； b)要有完好的备用设备，数量根据店内需要，以防设备或系统突然崩溃，关键设备一定要有备用设备（如：收银用交换机）； c)当遇到店庆或者春节，需提前三个月送修之前替换下来所有损坏的设备，做好维修记录； a)维修后返回的设备要仔细检查是否修好，避免造成二次费用； b)合作企业提供的设备要定期维修和更换，保证银台上的设备都能正常使用。 5 车辆的管理 车辆的登记 建立车辆相关的管理登记卡，将车辆行驶的公里数、油耗、维修、保养记录及其相关费用建立档案。 一切与车辆相关的手续及费用，如：加油、保险、养路费、检车及维修费用等，均由办公室统一负责办理。 提倡敬业精神，讲究职业道德，端正驾驶作风，凭派车单出车。要与用车部门搞好协作，未经领导批准不得用公车办私事。 爱护车辆，保持车辆的清洁，保证汽车随时处于良好状态，发现问题，及时处理。 按相关部门指定停车位置停放车辆，严禁占道、乱停。 公司车辆需在每日晚9：00以前统一停放在公司停车场，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知办公室负责人。 车辆的使用 严格执行出车派车单制度。 在保证公司领导用车的前提下，其他部门或人员因办公事使用车辆均需先填写 《派车单》，经领导签字批准后交办公室主任统一调度安排。 签字程序：市区内由部门/分店负责人 → 办公室主任。 市区外由部门/分店负责人 → 办公室主任 → 副总经理。 出车返回后，驾驶员应及时填写往返公里数、耗油量、出车时间及地点等，在第一时间将出车具体情况反馈给派车人。 任何人不得利用公务之便私用公车，如有特殊情况需私人用车，在不影响正常出车的情况下，经副总经理批准后予以派车。 车辆维修及养护 车辆维修及养护需到公司指定地点进行，非指定地点维修、养护将不予报销。如能自行修复，将报销购买材料及零件费用。 车辆在进行维修或养护工作前，应先到办公室填写《车辆维修、养护申请单》，并注明维修或养护部位、理由、预计费用、上次维修或养护时间等，经办公室主任审核、分管经理批准后方可进行。 如车辆在行驶途中发生故障需修复或更换零件时，驾驶员应在第一时间与办公室主任联系请求批示并按其意见执行，然后视实际情况进行修理。如不经过批准，擅自决定维修，所发生费用均由驾驶员自理。 由于驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或出现机械故障，所需维修费，应按实际情况及情节轻重，由公司与驾驶人或车管专人负担。 违规与事故处理 驾驶员应严守交通规则，如有下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶员承担责任： a)无照驾驶； b)未经许可私自将车借予他人使用； c)违反交通规则，罚款由驾驶员负担。 超速行驶或酒后驾驶而造成的一切后果均由驾驶员负责。 因不及时经常维护和保养车辆而造成机械事故及由此而带来的经济损失均由驾驶员承担。 如车辆在公务途中遇有不可抗拒之车祸发生，应立即与公司车管专人联络协助处理。 意外事故造成车辆损坏，要严格按照保险公司规定执行。 6 包装材料的管理 包装材料由生鲜助理统一订货，各部门根据需要到生鲜助理处统一领取。并签字确认。 固定包装材料领用时间：每周一.三.五（15:00～15:30），星期天 (7:45～8:15)。 如有问题，部门之间互相帮忙解决。特殊情况(诸如出新品等)，生鲜主管确认后方可领取。 包装材料领回部门后，必须拆箱存放，并妥善保管。包装材料只用做包装销售所用，不得私自挪作他用。如发现有浪费，将处罚。生鲜领班将随机不定期的抽查各部门包装材料使用及存放情况。 未经同意，生鲜部员工不得私自外借任何包装材料给非生鲜部门及个人，违者书面警告。 生鲜后仓堆放的包装材料，未经发放，不得私自挪用，违者书面警告。 包装材料如有质量问题应及时汇报，不得私自处理或丢弃。 7 电话的管理 电话配置 超市各部门及分店公务直拨电话实行总经理审批配置制度。 各部门、分店安装电话数量、提供服务项目采取部门申请，总经理审批制，物业中心负责实施采购。 公司内装机、移机由行政中心专人负责，其它部门或个人无权私自接线装机或移机。 日常使用 行政中心负责超市各部门电话的使用及监督管理工作。 办公电话主要是方便公司与外界沟通、开展业务、日常办公所用，非公不得私用。 每位员工需爱护公共财产，轻拿轻放，提高其使用寿命。如遇非人为电话故障应及时通知办公室做好登记，以便及时处理，以免耽误工作。 员工打电话语言尽量简洁、明确，以减少通话时间。 根据工作性质、职务来核定月电话费基数。 管理部门除分店、采购部、行政中心外，其它部门一律取消长途通话功能。 日常管理 所有部门员工不准拨打任何声讯台、信息台等有偿服务电话，违者发现一次罚款50元。 行政中心派专人负责全公司电话每月缴费，并索要发票和通讯清单，以便财务报销和起到对各部门花费控制的作用。 超支的部分追查超支原因，并由当事人承担超支的费用，如不能查清部分由所在部门负责人支付。 行政中心专人负责每月话费统计和汇总，详细认真填写《办公电话月度汇总表》，每年度汇总表由主任审核并签字，行政中心专人保管好每月及年度汇总清单，以备随时查阅和检查。 各办公室需保证每部电话一直处于开通状态，严格避免欠费停机。如出现停机状况，将对出现停机的办公室负责人追究责任。 对于特殊原因预算超支的部门，需提交《话费超支说明》，并交由行政中心审批。 8 供应商耗材的管理 总则 每周二至周四供应商需前往综合办开具缴费单，取得缴费单后去各店总务处缴费，交费后，将收到的缴费凭证前往综合办领取相应耗材。 流程 收银纸应由收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领用手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的2倍罚款，由店长考核。 店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。 色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。 保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。 大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。 条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。 收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发；长款万分之三以内为合理长款，超过万分之三处一倍的罚款。 使用要求 供应商必须使用连锁店统一售卖的耗材，如（工衣、称纸、撕拉袋等），发生私自使用自己购买的耗材做罚款处理。 9 冰箱的管理 冰箱内所有食品应摆放整齐。 刺激性气味较大的食物请密封保存，以免造成其他食物串味。 热的食品要晾凉至室温后再放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。 冰箱内存放食物不可超过2天。 每周最后一天（双休周五或单休周六）17:30行政督察将从冰箱中取出滞留的食物放置于就餐室内，请各部门人员及时领取，不予领取的食物，行政督察将视为过期食物进行处理。 每日值日人员应负责对冰箱内卫生进行清理。 零星食物/散装食物不予存放。 蔬果食品尽量用器皿保存，切勿散装，以免占用空间。 开关柜门时，动作要轻，严禁用脚踢关门。 冰箱在大家使用的同时做到爱护、保护公司的财产。 10 卫生工具的管理 所有清洁物品在使用后应整齐有序的摆放于后走廊处，见图1。 摆放物品时将拖地桶踩踏处统一向外。 使用卫生用具人员按部门标示，粘贴于清洁用具上，以免丢失。 拖布、扫帚等清洁工具应放置于拖地桶上，不可直接接触地面。 每日值日人员负责对拖地桶下地面卫生进行清理。 11 办公用品的管理 办公用品的申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政中心审报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政中心提出。 采购规定包含： a)在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式； b)办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，采取竞标的形式确定大的供货商，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物； c)订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政中心确认后，直接向有关商店订购； d)行政中心必须依据订购单，填写“各中心各店季度申购报告”，申请中应写明订购日期、订购数量、单价、金额等。 验货 所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 各部门申请办公用品：办公用品原则上由公司行政中心统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政中心有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 办公用品的分类、领用及报废处理 11.3.1 办公用品的分类 消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 11.3.2 管理和发放 办公用品由行政中心统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每季度填报《办公用品使用情况汇总表》。 各部门办公用品费用核定及有关规定： a)办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为； b)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意； c)核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政中心根据人资中心提供的人员变动情况进行调整； d)各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用； e)办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政中心出具报表，财务部审核。费用超支在部门责任人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用； f)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品； g)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新； h)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 11.3.3 报废处理 对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 办公物品的保管 填写清单：所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 保管：必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 盘存：办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 印刷品与纸张管理：印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政中心负责人。 持有量调查：必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政中心对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 |
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| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
| 标准公告 | |||
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| 标准发布公告 | 2025/1/14 18:12:03 | ||
*由鄂托克旗农畜产品产业协会于2025/1/14 18:12:03在团体标准信息平台公布，最后修改时间：2025/1/14 18:12:03
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